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關于2019年預算調整方案(草案)的報告

發布時間:2019-12-26 打印文章

目  錄

1. 關于2019年預算調整方案(草案)的報告

2. 赤壁市2019年一般公共預算調整方案

3.赤壁市2019年政府性基金預算調整方案

4.赤壁市2019年國有資本經營預算調整方案

5.赤壁市2019年政府新增債券資金安排項目建議表

6.赤壁市2019年部門預算收支調整總表


關于2019年預算調整方案(草案)的報告

——2019年11月19日在市九屆人大常委會第二十四次會議上

市財政局

主任、各位副主任、各位委員:

我受市人民政府委托,向本次常委會報告2019年預算調整方案(草案),請予審議。

一、2019年地方政府債券安排意見

經省政府批準我市2019年政府債務限額413129萬元,其中:一般債務限額261158萬元,專項債務限額151971萬元。與上年相比,新增債務限額61784萬元,其中:一般債務限額新增30509萬元,專項債務限額新增31275萬元。

為籌措資金支持經濟社會發展,今年省政府發行地方政府債券轉貸我市71406萬元,其中:新增債券51870萬元、再融資債券19536萬元,新增債券資金要求依法用于公益性資本支出,重點用于省委、省政府確定的重點項目,不得用于經常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。同時,省級財政根據各地的申請,在核定的債務限額內,轉貸我市的新增債券已明確安排到具體項目和金額。

新增債券51870萬元安排明細有:水利補短板1178萬元、“廁所革命”1048萬元、鄉鎮生活污水治理1936萬元、城鄉生活垃圾無害化處理332萬元、高標準農田建設1525萬元、教育基礎設施2250萬元、鄉村振興1033萬元、醫療衛生614萬元、其他基礎設施補短板7043萬元、化解存量債務4100萬元、夏龍社區周邊地塊土地儲備專項債券29451萬元、人民醫院、婦幼保健醫院等公立醫院專項建設債券1000萬元。再融資債券19536萬元,全部用于了歸還以前年度到期地方政府債券19536萬元。

截止目前,我市2019年政府債務余額395421萬元,其中:一般債務余額245679萬元,專項債務余額149742萬元。

二、預算調整方案

(一)一般公共預算調整

1.收入主要調整科目

(1)轉移性收入從年初預算232700萬元,調整為266925萬元,調增34225萬元。其中,上級補助收入調增678萬元,主要是省對共同財政事權作出的調整;調入資金調增33547萬元,主要是根據預算平衡要求從政府性基金及其他資金調入。

(2)債券轉貸收入從年初預算10000萬元調整為40955萬元,調增30955萬元。其中,一般新增債券調增11419萬元,再融資債券調增19536萬元,主要是年中省級財政發行地方政府債券轉貸我市。

調整后,來源總額達到511380萬元,比年初預算455000萬元增加56380萬元。

2.支出主要調整科目

(1)一般公共預算支出從425000萬元調整到459599萬元,調增34599萬元,主要是:

一般公共服務支出從60200萬元調整到62680萬元,調增2480萬,主要是安排稅務部門下劃保障經費。

公共安全支出從16700萬元調整到18777萬元,調增2077萬,主要是保障公共安全。

文化旅游體育與傳媒支出從7900萬元調整到為8960萬元,調增1060萬元,主要是安排中國青磚茶博物館建設項目。

社會保障和就業支出從59400萬元調整到76200萬元,調增16800萬元,主要是對機關事業單位基本養老保險基金缺口兜底的補助支出。

節能環保支出從9400萬元調整到12450萬元,調增3050萬元,主要是政府債券對應新增鄉鎮生活污水治理等“五個三”重大生態工程項目。

城鄉社區支出從8000萬元調整到15260萬元,調增7260萬元,主要是政府債券對應新增北山路東段道路建設等基礎設施補短板項目。

農林水支出從81500萬元調整到87200萬元,調增5700萬元,主要是政府債券對應新增鄉村振興等項目。

交通運輸支出從31100萬元調整到14920萬元,調減16180萬元,主要是上級專項調整。

資源勘探信息等支出從4000萬元調整到9440萬元,調增5440萬元,主要是支持丹博瑞公司等中小企業發展項目。

商業服務業等支出從3000萬元調整到2050萬元,調減950萬元,主要是上級專項調整。

住房保障支出從10900萬元調整到19621萬元,調增8721萬元,主要是安排砂子嶺片區(城中村)等棚戶區改造項目資本金。

預備費從2260萬元調整到4600萬元,調增2340萬元,主要是審計要求按《預算法》規定總支出的1-3%計提到位。

債務付息支出從12300萬元調整到8401萬元,調減3899萬元,主要是專項債利息支出調減。

(2)地方政府債務還本支出調增19536萬元,該項支出為新增支出項目。主要是地方政府一般再融資債券,全部用于置換了今年已到期政府債務。

(3)上解上級支出從30000萬元調整到32245萬元,調增2245萬元,主要是根據收入實現數預算。

以上支出預算調整后,一般公共預算支出459599萬元,上解上級支出32245萬元,地方政府債務還本支出19536萬元,支出總額達到511380萬元,比年初預算455000萬增加56380萬元。

3.平衡情況

收支調整后,一般公共預算保持平衡。

(二)政府性基金預算調整

1.收入調整。政府性基金預算總收入從年初預算69019萬元,調整為194903萬元,調增125884萬元。主要調整事項:一是國有土地使用權出讓收入調增92630萬元,主要是土地交易市場活躍,國有土地使用權出讓收入好于預期,以及推進城鄉建設用地土地增減掛鉤。二是上級轉移支付調增2131萬元,主要是根據省實際下達數調整。三是政府債券轉貸調增30451萬元,主要是省轉貸我市土地儲備專項債券。

2.支出調整。政府性基金預算總支出從年初預算69019萬元,調整為194903萬元,調增125884萬元。主要調整事項:一是國有土地使用權出讓收入安排的支出調增50809萬元,按規定用途安排支出。二是新增專項債券支出調增30451萬元,其中,用于土地儲備29451萬元、醫療衛生1000萬元。三是轉移性支出調增38489萬元,主要是調出資金5229萬元到一般公共預算用于收支平衡,以及結轉下年支出。

3.平衡情況

收支調整后,政府性基金預算保持平衡。

(三)國有資本經營預算調整

1.收入調整。國有資本經營預算收入從年初預算4472萬元,調整為5725萬元,調增1253萬元。主要調整事項:利潤收入調增1253萬元,主要是七大國有集團上交利潤收入增加。

2.支出調整。國有資本經營預算支出從年初預算4472萬元,調整為5725萬元,調增1253萬元。主要調整事項:一是解決歷史遺留問題及改革成本支出調減708萬元,同時結轉下年支出增加708萬元。二是其他國有資本經營預算支出調增1253萬元,主要用于國有集團利息支出。

3.平衡情況

收支調整后,國有資本經營預算保持平衡。

三、部門預算調整

全市70個部門110家行政事業單位調整了部門預算。其中,新增赤壁市外國語實驗學校一家單位(10-12月三個月的預算)。

(一)部門收入預算調整

全市部門收入總預算調至692051萬元,比人大會第二批復的569985萬元調增122066萬元,其中:

1.本級財政撥款調增11552萬元。主要是政策性增資、養老金及職業年金掛賬做實和納入預算管理的非稅收入安排的撥款。

2.上級補助收入調增13474萬元。主要是城鄉居民養老保險金補助、醫療救助金補助和“中國好糧油”等糧食專項。

3.經營收入調減488萬元。主要是衛生健康系統的醫療機構調減的收入。

4.政府性基金收入調增87911萬元。主要是2019年公立醫院專項債券、土地儲備專項債券、國土部門國土整治、住建部門城市基礎設施建設和高新技術產業園區排水管網等園區建設以及征地拆遷補償等。

5.其他收入調增5224萬元。主要是住建部門城市基礎設施建設項目增加的收入。

6.往來資金調增4393萬元。主要是對村級的農村的綜合改革及各項補助、卓爾集團對羊樓洞建設拆遷的補償、鄉鎮國土增減掛鉤項目協調補償費等。

(二)部門支出預算調整

全市部門支出總預算調至692051萬元,比人大批復的569985萬元調增122066萬元(含政府采購預算),分類有:

1.基本支出調至154992萬元,比年初預算151588萬元調增3405萬元。主要是各單位補發干部職工以前年度的政策性增資、各項獎勵性補貼增加和養老保險結算的支出。

2.項目及其他支出調至537059萬元,比年初預算418397萬元調增118661萬元。主要有:

一是公安局看守所監委留置專區建設、趙李橋檢查站建設、創建“楓橋式”派出所建設、特種裝備購置等專項支出調增4686萬元。

二是城鄉居民養老保險管理局城鄉居民養老保險專項支出調增8610萬元;

三是發改系統“中國好糧油”行動、糧油產后服務體系、糧油質量檢驗監測中心等糧食專項調增2074萬元。

四是國土部門國土整治專項調增6450萬元、土地儲備中心政府專項調增29451萬元、土地收儲成本調增31645萬元;

五是住建系統城市基礎設施支出調增15000萬元;

六是招商和投資促進中心華新水泥返還歷史遺留稅款調增2672萬元;

七是高新技術產業園區排水管網、植被恢復、土方平整等園區建設以及征地、拆遷補償等支出調增12521萬元;

八是往來過賬資金調增4393萬元。主要是對村級的農村的綜合改革及各項補助、卓爾集團對羊樓洞建設拆遷的補償、鄉鎮國土增減掛鉤項目協調補償費等。

(三)“三公經費”預算調整

全市部門三公經費支出總預算由人大批復的2404萬元調至2565萬元,調增161萬元。分類有:

1.公務用車運行維護費調增8萬元,主要是紀委監委、蒲圻師范調增,發展和改革局調減;

2.公務接待費調增123萬元,主要是融媒體中心、實驗外國語學校、醫療保障局、基層衛生院調增;

3.因公出國(境)費調增30萬元,主要是政協辦公室赴外考察調增5萬元、民政局赴英國參加養老院建設與服務質量管理培訓活動調增6萬元、招商和投資促進中心(赤壁市政府組團5人)赴德國、瑞典進行經貿洽談和茶業推廣赴瑞典、德國經貿洽談調增19萬元。

(四)收支平衡情況

調整后,全市部門收入總預算為692051萬元,部門支出總預算為692051萬元,收支相抵,當年平衡。

以上預算調整方案,請予審議。


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