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中共赤壁市委市直機關工作委員會2018年度部門決算

來源:赤壁市人民政府門戶網 發布時間:2019-09-25 打印文章

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(單位“三定”方案)

市直機關工委是市委的派出機構,代表市委領導市直機關黨的工作,主要職責是:

1、負責制訂市直機關黨的建設規劃,分類指導和管理市直各部門機關組織及所屬企事業單位黨的建設工作。

2、指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論,抓好市直各部門機關黨組織干部的理論學習和有關業務培訓。

3、指導市直機關各級黨組織加強黨風的廉政建設,特別是對黨員領導干部的監督,與市委有關部門一起協助市委抓好市直機關領導班子思想政治建設和作風建設。對情況進行檢查督促。負責市直部辦委局領導班子民主生活會的管理以及中心學習小組的學習,定期了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,及時向市委反映市直各部門、各單位領導班子和領導干部和情況。

4、指導市直各部門機關黨組織配合行政領導做好機關干部職工的思想政治工作,抓好機關的思想作風和精神文明建設。

5、抓好市直機關各級黨組織建設。搞好市直機關黨建設工作的調查研究,負責市直各部門機關黨組織和紀委組成人員及書記、副書記的任免、考核和培訓工作,審批市直二級單位新建黨的組織,做好對黨員的管理教育和新黨員的管理教育和新黨中審批工作。

6、完成市委交辦的其他中心工作。

二、機構設置

本單位2018年部門決算僅為本工委機關,無下屬二級單位,內設3個職能科(室)

1、辦公室

負責工委機關文秘、會務、機要檔案、值班、文印、收文、內部協調和行政、財務管理工作,負責工委機關干部職工的政治思想教育、組織建設和作風建設及機關離退休干部的服務工作,負責市直機關群眾性政治活動和社會公益性活動的組織工作。

2、組織科

負責領導市直各部門機關黨組織堅持黨的組織制度,加強基層組織建設;抓好市直各部門機關黨組織的換屆選舉、干部人事變動改選和市直二級單位新建黨組織的審批工作;搞好黨員管理,做好黨員發展、民主評議黨員、“創先爭優”工作;負責管理市直部委辦局黨員領導干部“雙重”組織生活,承擔工委協助市委抓好市直機關領導班子思想政治建設和作風建設的具體工作,了解并反映市直黨員領導干部的情況和問題;負責市直各部門機關黨組織、紀委負責人的考核、任免的審批工作;負責市直機關出席黨的代表大會代表的推選工作。

3、宣教科

負責指導市直機關黨員干部學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,抓好市直各部門黨組(黨委)中心學習小組的學習;負責市直機關思想作風和精神文明建設;指導各部門機關黨組織圍繞市委中心工作,做好宣傳發動、思想教育工作;負責調查市直機關黨建工作情況,研究加強和改進機關黨建工作的措施;協調與管理市直各部門正股級以下黨員干部的培訓工作;起草工委有關文件。

第二部分2018年度部門決算表


第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支分別總計188.28萬元和188.28萬元。與2017年相比,收、支總計各增加23.5萬元和10.14萬元,分別增長14.26%5.69%收入和支出增加主要是機關黨建工作經費增加

二、收入決算情況說明

本年收入合計188.28萬元,其中:財政撥款收入188.28萬元,占100 %;上級補助收入0萬元,占0;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計188.28萬元,其中:基本支出168.16萬元,占89.31  %;項目支出20.12萬元,占10.69%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0 %

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支分別總計188.28萬元和188.28萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加3.5萬元和10.14萬元,分別增長14.26%5.69%收入和支出增加主要是機關黨建工作經費增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出188.28萬元,占本年支出合計的100.00%。與2017年相比,財政撥款支出增加10.14萬元,增長5.69%。主要是機關黨建工作經費增加

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出188.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出168.73萬元,占89.62%;醫療衛生與計劃生育(類)支出7.96萬元,占4.23%;住房保障(類)支出11.59萬元,占6.15%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為194.70萬元,支出決算為188.28萬元,完成調整預算的96.70%。決算小于預算的的主要原因是:厲行節約、嚴格控制支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出168.16元,其中:人員經費156.44萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費11.72萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為0.35萬元,完成調整預算的35%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.35萬元,占100.00 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排單位因公出國(境)團組 個,累計 0人次。

因公出國(境)費支出決算比2017年增加0萬元,增長0  %

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。主要用于更新一般公務用車(或執法)。

公務用車運行支出0萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。本單位的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少0萬元,下降0%。主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車數量減少和部分公務用車停駛。

3.公務接待費支出0.35萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。主要用于工作發生的外賓接待支出。2018年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出0.35萬元。主要用于單位部屬單位交流和相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2017年共接待國內來訪團組10個、來賓39人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2017增加0.35萬元。主要是經法定程序調增公務接待經費。

八、關于2018年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位對2018年度一般公共預算整體支出開展了績效自評。共涉及資金188.28萬元,占整體支出預算總額的96.70%。預算整體支出開展了全面自評。

我單位組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金188.28萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

(二)部門決算中整體支出績效自評結果。

2018年度部門決算中反映整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標,整體支出自評得分為97.88分。全年預算數為194.7萬元,執行數為188.28萬元,完成預算的96.70%。主要產出和效果:整體上完成了年初設定的績效目標,保障了單位的正常運轉,促進了我鎮事業發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。發現的主要問題:個別績效指標年度指標值未量化或設置偏低。下一步改進措施:更加科學合理的設置績效指標年度指標值。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

我單位機關運行經費嚴格按照部門預算公用支出單項定額標準的編制口徑執行,全部由經費撥款安排。2018年度,機關運行經費支出11.72萬元,為預算的97.67%,2017年增加5.73萬元,增長95.88%,主要是有關辦公費用價格上漲等。其中,商品和服務支出11.72萬元,其他資本性支出0.00萬元。主要為辦公費0.97萬元,印刷費0.00萬元,水電費0.62萬元,郵電費0.74萬元,物業管理費0.00,差旅費0.00萬元,因公出國()費用0.00萬元,維修()0.26萬元,會議費0.00萬元,培訓費0.00萬元,公務接待費0.00萬元,勞務費0.85萬元,委托業務費0.00 萬元,工會經費2.51萬元,福利費0.87萬元,公務用車運行維護費0.00萬元,其他交通費4.87萬元,其他商品和服務支出0.03萬元,辦公設備購置費0.00萬元。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,政府采購支出總額18.94萬元,其中:政府采購貨物支出4.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14.6萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至20181231日,我單位共有車輛 輛,其中: 一般公務用車 0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映其他用于中國共產黨事務的支出。

四、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

五、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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