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關于2020年預算調整方案(草案)的報告

索引號 : 011346509/2020-21738 文       號 :

主題分類: 財政 發文單位: 赤壁市財政局

名       稱: 關于2020年預算調整方案(草案)的報告 發布日期: 2020年12月03日

有效性: 有效 發文日期: 2020-12-03 16:21:01

關于2020年預算調整方案(草案)的報告

——202011月25日在市九屆人大常委會第三十二次會議上

市財政局

主任、各位副主任、各位委員:

我受市人民政府委托,向本次常委會報告2020年預算調整方案(草案),請予審議。

一、2020年地方政府債券安排意見

經省政府批準我市2020年政府債務限額500,271萬元,其中:一般債務限額295,978萬元,專項債務限額204,293萬元。與上年相比,新增債務限額87,142萬元,其中:一般債務限額新增34,820萬元,專項債務限額新增52,322萬元。

為籌措資金支持經濟社會發展,今年省政府發行地方政府債券轉貸我市111,756萬元,其中:新增債券66,209萬元、再融資債券45,547萬元,新增債券資金要求依法用于公益性資本支出,重點用于省委、省政府確定的重點項目,不得用于經常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。同時,省級財政根據各地的申請,在核定的債務限額內,轉貸我市的新增債券已明確安排到具體項目和金額。

新增債券66,209萬元安排明細有:公共衛生體系建設2,500萬元、教育基礎設施建設3,500萬元、農業基礎設施建設500萬元、林業基礎設施建設1,000萬元、水利基礎設施建設7,071萬元、城市基礎設施建設14,338萬元等一般債券共28,909萬元(其中中央轉移支付一般債券4,623萬元)和公共衛生體系建設1,300萬元、園區基礎設施建設20,000萬元、水利建設1,000萬元、城市基礎設施建設15,000萬元等專項債券37,300萬元。再融資債券45,547萬元,全部用于歸還以前年度舉借本年到期地方政府債券45,547萬元。

截止目前,我市2020年政府債務余額461,507萬元,其中:一般債務余額274,465萬元,專項債務余額187,042萬元。

二、預算調整方案

(一)一般公共預算調整

1.收入主要調整科目

(1)一般公共預算收入從年初預算215,800萬元,調整為143,000萬元,調72,800萬元。其中,地方稅收收入調減34,100萬元,非稅收入調減38,700萬元,主要是與省市同步對新冠肺炎疫情減收因素作出的調整。

(2)轉移性收入從年初預算301,900萬元,調整為412,391萬元,調增110,491萬元。其中,上級補助收入調增105,257萬元,主要是依據中央、省落實疫情一攬子政策對我市增支補助,以及老舊小區改造項目增加補助作出的調整;調入資金調增5,234萬元,主要是根據預算平衡要求從其他資金增加調入

(3)債券轉貸收入從年初預算42,338萬元調整為71,247萬元,調增28,909萬元。主要是年中省級財政發行地方政府一般新增債券轉貸我市

調整后,來源總額達到626,638萬元,比年初預算560,038萬元增加66,600萬元。

2.支出主要調整科目

(1)一般公共預算支出從485,000萬元調整到560,000萬元,調增75,000萬元,主要是:

一般公共服務支出從60,466萬元調整到59,520萬元,調946萬,主要是落實壓減一般性支出要求

教育支出62,100萬元調整到62,826萬元,調726萬,主要是調整優化支出結構,提高教師待遇支出

科學技術支出9,850萬元調整到11,011萬元,調1,161萬,主要是兌現科技企業獎勵

文化旅游體育與傳媒支出6,900萬元調整到為10,499萬元,調增3,599萬元,主要是支持旅游產業發展

衛生健康支出從57,000萬元調整到73,357萬元,調增16,357萬元,主要是對新冠肺炎疫情突發公共衛生事件應急處理支出

城鄉社區支出從14,000萬元調整到33,295萬元,調增19,295萬元,主要是城建項目建設及政府債券對應新增黨員群眾服務中心改擴建工程基礎設施補短板項目。

農林水支出從90,690萬元調整到92,660萬元,調增1,970萬,主要是政府債券對應黃蓋湖防洪治理工程補短板項目。

交通運輸支出從19,000萬元調整到36,140萬元,調增17,140萬元,主要是旅游快速通道項目建設及部分上級專項本年支付

資源勘探工業信息等支出從11,500萬元調整到13,211萬元,調增1,711萬元,主要是支持高新區住方科技等項目基礎設施建設

商業服務業等支出從2,000萬元調整到3,393萬元,調1,393萬元,主要是安排商發集團發展項目資本金

自然資源海洋氣象等支出從6,300萬元調整到8,612萬元,調2,312萬元,主要是上級專項安排基本農田土地整治項目增加

住房保障支出從13,145萬元調整到20,410萬元,調增7,265萬元,主要是上級專項安排老舊小區改造項目增加

災害防治及應急管理支出3,300萬元調整到4,040萬元,調增740萬元,主要是上級專項安排自然災害防治項目增加

預備費從4,850萬元調整到5,600萬元,調增750萬元,主要是按《預算法》規定總支出的1-3%計提到位。

債務付息支出從8,860萬元調整到9,473萬元,調613萬元,主要是新增一般利息支出增加

(2)上解上級支出從32,700萬元調整到24,300萬元,調8,400萬元,主要是根據收入實現數預算

以上支出預算調整后,一般公共預算支出559,660萬元,上解上級支出24,300萬元,地方政府債務還本支出42,338萬元,支出總額達到626,638萬元,比年初預算560,038萬增加66,600萬元。

3.平衡情況

收支調整后,一般公共預算保持平衡。

(二)政府性基金預算調整

1.收入調整。政府性基金預算總收入從年初預算148,087萬元,調整為232,971萬元,調增84,884萬元。主要調整事項:一是國有土地使用權出讓收入調增30,000萬元,主要是疫后土地交易市場恢復迅速,國有土地使用權出讓收入好于上半年二是污水處理費收入調減100萬元。三是城市基礎設施配套費收入調減2,200萬元,主要是受疫情影響房地產市場交易下降。四是專項債券對應項目專項收入調增377萬元,主要是地方自行試點項目收益專項債券利息及發行費按期繳庫。五是上級轉移支付調增19,507萬元,主要是根據抗疫特別國債增支以及省實際下達數調整。政府債券轉貸調增37,300萬元,主要是省轉貸我市電子信息創業園項目等自求平衡專項債券。

2.支出調整。政府性基金預算總支出從年初預算148,087萬元,調整為232,971萬元,調增84,884萬元。主要調整事項:一是國有土地使用權出讓收入安排的支出調增30,434萬元,按規定用途安排支出。二是城市基礎設施配套費安排的支出調減2,200萬元,主要是對應收入減少。三是污水處理費收入安排的支出調減100萬元。四是大中型水庫基金支出等項目調減2,156萬元,主要是省對部分補助項目調整。五是新增專項債券支出調增37,300萬元,其中,用于公共衛生體系建設1,300萬元、園區基礎設施建設20,000萬元、水利建設1,000萬元、城市基礎設施建設15,000萬元等六是債務付息支出調增340萬元。七是債務發行費用支出調增8萬元。八是抗疫特別國債安排的支出調增21,258萬元,主要是用于公共衛生和重大疫情防控救治體系等基礎設施建設

3.平衡情況

收支調整后,政府性基金預算保持平衡。

(三)國有資本經營預算調整

1.收入調整。國有資本經營預算收入從年初預算3,709萬元,調整為3,735萬元,調增26萬元。主要是上級補助收入增加

2.支出調整。國有資本經營預算支出從年初預算3,709萬元,調整為3,735萬元,調增26萬元。主要是國有企業退休人員社會化管理補助支出增加。

3.平衡情況

收支調整后,國有資本經營預算保持平衡。

、部門預算調整

全市64個部門113家行政事業單位調整了部門預算。

(一)部門收入預算調整

全市部門收入總預算調至782,661萬元,比人大會第四次會議批復的710,421萬元調增72260萬元,其中:

1.本級財政撥款調至161,949萬元,比年初預算143,355萬元調增18,594萬元。主要是教育部門教師目標考核獎金、文化和旅游局旅游發展項目、住建局基礎設施建設、扶貧辦精準扶貧專項和納入預算管理的非稅收入安排的撥款。

2.上級補助收入調至148,078萬元,比年初預算142,658萬元調增5,420萬元。主要是中央農田建設補助資金、支持服務業疫后恢復發展專項補助和防汛抗旱等工作專項。

3.經營收入調至73,669萬元,比年初預算76,614萬元調減2,945萬元。主要是衛生健康系統的醫療機構調減的收入。

4.一般債券收入調至27,719萬元,比年初預算10,548萬元調增17,171萬元。主要是水利和湖泊局、政務服務和大數據管理局、教育系統、住建局、公共檢驗檢測中心、疾控中心的基礎設施建設。

5.政府性基金收入調至149,747萬元,比年初預算93,843萬元調增55,904萬元。主要是新增抗疫特別國債;公立醫院、園區建設和城市基礎建設發行的專項債券;自然資源部門國土整治、住建部門城市基礎設施建設和高新技術產業園區排水管網等園區建設以及征地拆遷補償等。

6.其他收入調至161,548萬元,比年初預算174,311萬元調減12,763萬元。主要是受疫情和各項減免政策影響實際收入減少。

7.往來資金和上年結轉調至59,971萬元,比年初預算69,092萬元調減9,121萬元。主要是受疫情影響對村級的農村綜合改革、城鄉社區公共設施及各項補助延緩等因素減少。

(二)部門支出預算調整

全市部門支出總預算調至782,661萬元,比人大批復的710,421萬元調增72260萬元(含政府采購預算),分類有:

1.基本支出調至163,527萬元,比年初預算155,091萬元調增8,436萬元。主要是教育部門教師目標考核獎金、新增人員支出和撫恤費支出等。

2.項目及其他支出調至619134萬元,比年初預算555,330萬元調增63,824萬元。主要是土地收購儲備中心按土地征收補償和青苗補償;抗疫特別國債安排的公共衛生體系基礎設施建設;住建局城市基礎設施;水利和湖泊局水利工程建設、農村人畜飲水、防汛抗旱等;文化和旅游局兌現卓爾系列項目優惠政策補助資金和支持服務業疫后恢復發展專項支出;高新技術產業園區排水管網、植被恢復、土方平整等園區建設以及征地、拆遷補償等;市政務服務和大數據管理局新政務服務中心建設;科信局工業企改補助及國家應急產業示范基地建設等;各單位抗擊疫情工作專項支出。

(三)“三公經費”預算調整

全市部門三公經費支出總預算由人大批復的2,193萬元調至2,172萬元,調減21萬元。分類有:

1.公務用車運行維護費調減33萬元,主要是勞動保障監察局調增,市委辦公室調減;

2.公務接待費調增12萬元,主要是市羊樓洞文化旅游區管理委員會和基層財經所調增。

(四)收支平衡情況

調整后,全市部門預算收支保持平衡。

以上預算調整方案。

請予審議。



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