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中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開

索引號 : 011346509/2020-18742 文       號 :

主題分類: 財政 發文單位: 中共赤壁市委機構編制委員會辦公室

名       稱: 中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開 發布日期: 2020年11月05日

有效性: 有效 發文日期: 2020-11-05 08:24:49

第一部分 部門概況

一、 部門職能

二、部門決算單位機構設置

第二部分 2019年部門決算表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況說明

八、機關運行經費支出情況

九、政府采購支出情況

十、國有資產占用情況

十一、預算績效評價情況

部分 名詞解釋

第一部分部門概況

?一、 部門職能

(一)主要職責

1.貫徹執行黨中央、國務院,省委、省政府,咸寧市委、咸寧市政府,赤壁市委和赤壁市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規,研究擬訂全市機構編制管理政策、地方性規章草案并組織實施。

2.研究擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案并監督實施;審核報批市直黨政機關、人大、政協、人民團體的機構改革方案;指導、協調全市行政管理體制機構改革和機構編制的管理工作。

3.研究提出市直黨政機關、人大、政協、人民團體的設立、職能配置和調整意見;審核市直黨政機關各部門以及人大、政協、人民團體機關的內設機構、人員編制和領導職數;擬訂市直機關各部門和鄉鎮機關的行政編制(包括政法專項編制)總額分配方案。

4.研究、協調全市各部門之間的職能調整以及市級機關、各部門與鄉鎮之間的職責分工。

5.負責全市事業單位機構編制管理工作;研究擬訂全市事業單位分類改革、機構改革方案,分類制定人員編制和領導職數編制標準;研究擬訂事業單位機構編制管理辦法及事業單位發展規劃;審核審批市委、市政府直屬事業單位和市直部門所屬事業單位的職能配置、機構設置、人員編制、領導職數等事項;負責對擬參照公務員法管理事業單位職能審核提出意見。

6.調查研究并監督檢查全市行政管理體制、機構改革以及機構編制管理的執行情況,報市編委并上報市委、市政府;負責全市行政管理體制、機構改革、機構編制管理的調查研究、信息傳遞工作;協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

7.負責全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作。

8.負責全市機構編制信息管理系統、電子政務和機構編制網站的建設和管理;監督管理全市黨政群機關、事業單位網上名稱規范使用。

9.負責全市各級機關、事業單位機構和編制調整的日常管理工作;負責全市各級機關、事業單位的機構編制統計及分析工作。

10.組織實施事業單位法人登記管理,負責市級登記范圍—3—內事業單位登記管理的日常工作,指導協調和檢查監督全市事業單位管理工作。開展有關事業單位登記管理的社會服務。推進法人和其他組織統一社會信用代碼制度工作,負責黨政群機關、市委編辦直接管理的事業單位統一社會信用代碼賦碼工作。

11.負責牽頭推進權責清單制度工作的具體事務。

12.完成上級交辦的其他任務。

13.有關職責分工。與市政務服務和大數據管理局的職責分工。市委編辦負責牽頭推進權責清單制度工作。市政務服務和大數據管理局承擔市行政審批制度改革領導小組日常工作,負責市政府推進政府職能轉變和“放管服”改革牽頭工作,推進相關行政職權的規范運行;市級部門政務服務事項的調整規范和取消下放,由市政務服務和大數據管理局受理,征求市委編辦意見后按程序辦理。

二、部門決算單位機構設置

從決算單位構成看,本部門決算只包括中共赤壁市委機構編制委員會辦公室,無下屬二級預算單位,內設

1. 綜合股

2. 機構編制股

3. 事業單位登記股(市委編委督查室)

(1)直屬機構

(2)二級事業單位

中共赤壁市委編辦電子政務中心

第二部分2019年部門決算表

第三部分2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年收230.89萬元、支211.89萬元,年未結轉和結余支出19.00萬元,2018年相比,收入增加45.41萬元、上漲24.55%。主要有新增項目: 一般行政管理事務支出相關費用增加。支增加19.21萬元,上漲9.97%。主要有新增項目: 一般行政管理事務支出相關費用增加

二、收入決算情況說明

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年本年收入合計230.89萬元,其中:財政撥款收入230.89萬元,占收入總額的100.00%;其他收入0.00萬元,占收入總額的0.00%。

三、支出決算情況說明

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年本年支出合計211.89萬元,年未結轉和結余19.00萬元,其中:基本支出169.56萬元,占支出總額的80.02%;項目支出42.33萬元,占支出總額的19.98%,年未結轉和結余支出19.00萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年本年財政撥款收、支總決算211.89萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加19.21萬元,上漲9.97%。主要有新增項目: 一般行政管理事務支出相關費用增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年財政撥款本年支出211.89萬元,占本年支出合計的91.77%。與 2018年相比,財政撥款支出增加19.21萬元,上漲9.97%。主要有新增項目:一般行政管理事務支出相關費用增加

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年財政撥款本年支出211.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出190.05萬元,占總支出的89.69%;衛生健康支出9.26萬元,占總支出的4.37%;住房保障支出12.58萬元;占總支出的5.94%

(三)財政撥款支出決算具體情況

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年財政撥款支出年初預算為220.73萬元,支出決算為211.89萬元,完成年初預算的96.00%。其中:

1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為155.24萬元,支出決算為147.72萬元,完成年初預算的95.16%。決算數小于預算數的主要原因是部分工作未按原定計劃開展,支出相應減少

2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為32.13萬元,支出決算為31.47萬元,完成年初預算的97.95%。決算數于預算數的主要原因:部分工作未按原定計劃開展,支出相應減少

3.一般公共服務(類) 黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) ?其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為11.52萬元,支出決算為10.86萬元,完成年初預算的94.27%。決算數于預算數的主要原因:部分工作未按原定計劃開展,支出相應減少

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為9.26萬元,支出決算為9.26萬元,完成年初預算的100.00%決算數預算數持平。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為12.58萬元,支出決算為12.58萬元完成年初預算的100.00%,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年財政撥款基本支出169.56萬元,其中:人員經費156.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職業基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助;公用經費13.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年“三公”經費財政撥款支出預算為0.62萬元,支出決算為0.41萬元,完成預算的66.13%,其中:因公出國(境)費用預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.62萬元,支出決算為0.41萬元,完成預算的66.13%。決算數小于預算數主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室2019年“三公經費”支出0.41萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費0.00萬元,占0.00%;公務接待費0.41萬元,占100%。

1. 因公出國(境)費0.00萬元。

因公出國(境)費支出決算比2018年減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制因公出國(境)經費。

2.公務用車購置及運行維護費0.00萬元。其中公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算2018年持平。

3.公務接待費0.41萬元。2019年,公務接待46人次,主要用于相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。公務接待費支出決算比2018年增加0.23萬元,增加的主要原因機構改革和深化街道管理體制改革相關檢查工作在不超出預算的情況下比去年接待人次數有所增加。

八、機關運行經費支出情況

2019年中共赤壁市委機構編制委員會辦公室機關運行經費支出13.55萬元,其中:辦公費2.78萬元、印刷費1.06萬元、咨詢費2.00、手續費0.00萬元、水費0.00萬元、電費0.00萬元、郵電費0.91萬元、取暖費0.00萬元、物業管理費0.00萬元、差旅費0.00萬元、因公出國(境)費用0.00萬元、維修(護)費0.05萬元、租賃費0.00萬元、會議費0.00萬元、培訓費0.00萬元、公務接待費0.00萬元、勞務費0.04萬元、委托業務費0.00萬元、工會經費2.21萬元、福利費0.00萬元、公務用車運行維護費0.00萬元、其他交通費用4.50萬元、稅金及附加費用0.00萬元、其他商品和服務支出0.00萬元、辦公設備購置0.00萬元、無形資產購置0.00萬元。

2019年機關運行經費支出預算為18.77萬元,支出決算為13.55萬元,完成預算的72.19%。比2018年減少4.48萬元,下降24.86%。主要原因是我單位嚴格控制日常公用支出。

九、政府采購支出情況

2019年中共赤壁市委機構編制委員會辦公室政府采購支出總額14.50萬元,其中: 政府采購貨物支出6.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.50萬元。

2019年政府采購決算數比2018年增加2.82萬元,主要原因:一般行政管理事務政府采購服務支出增加

十、國有資產占用情況

截至 2019年12月31日,中共赤壁市委機構編制委員會辦公室共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

單位價值 50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、預算績效評價情況

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,中共赤壁市委機構編制委員會辦公室組織對2019年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評,共涉及資金211.89萬元,占整體支出預算總額的96.00%。預算整體支出開展了全面自評。

我單位組織對整體支出開展了重點績效評價,涉及資金211.89萬元。上述整體支出采用自評開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映財政體制改革的工作目標和任務。

()績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強績效評價結果應用,中共赤壁市委機構編制委員會辦公室將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據;將績效自評結果按照要求向社會公開,自覺接受社會監督。

2.部門績效評價結果擬應用情況

中共赤壁市委機構編制委員會辦公室將績效自評結果與2021年預算編制相結合,對實施效果好的項目優先保障項目資金預算,并在編制預算的過程中,對績效目標及指標進行梳理完善,完成績效指標編制自評工作。同時加強內部控制管理,建立項目績效考核機制,促進項目產出及效益提升,將績效管理工作落到實處。

部分名詞解釋

一、財政撥款收入:級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) ?一般行政管理事務,其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務(項):反映用于一般行政管理事務,其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務方面的支出。

一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):市編辦用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準,對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:是指納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:指指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦車運行維護費以及其他費用。


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